Ajustes no módulo de Riscos Corporativos

Ajustes no Mapa de Riscos

A partir dessa versão a exibição do mapa de riscos terá um novo padrão de exibição, e o usuário poderá optar por utilizar tipo de mapa padrão ou personalizado.

Anteriormente era apresentado muitos quadrantes de impactos e as escalas eram representadas por números (de 0,5 em 0,5). Agora, para registros novos, a exibição do quadrante será reduzida para 4x4 (1 em 1) e com aspectos qualitativos (Baixo, médio, alto e muito alto), esta será a configuração considerada PADRÃO.

A configuração antiga não foi removida, mas agora o usuário deverá optar pela configuração do Mapa Padrão ou Personalizado. Registros antigos estarão com a configuração personalizado e está não poderá ser alterada.

Para realizar essa configuração é importante que o usuário acesse a tela Menu de contexto do Risco > Configurações > Configurações gerais.

O caminho para acesso a tela de configuração foi renomeado, na versão anterior a tela “configurações gerais” e era chamada de “apetite de risco”.

Figura 01: Menu antigo configurações – apetite de risco

Figura 02: Menu novo configurações – configurações gerais

Foi incluída a aba “Tipo de variáveis de risco” para a definição do tipo de mapa e da escala que será utilizada.

Figura 03: Configurações gerais - Tipo de variáveis de risco (tipo do mapa e escala)

O tipo de mapa poderá ser padrão e personalizado, e a escala do mapa 0,5 ou 1. Se escolhido o tipo de mapa “personalizado” este controle de risco não poderá ser alterado e a escala do mapa será sempre 0,5.

Figura 04: Mapa - Escala 1

Figura 05: Mapa - Escala 0,5 

Ao acessar as configurações gerais também é possível identificar que algumas abas foram incluídas e outras renomeadas.

Figura 06: Configurações gerais - Variáveis de risco

As variáveis de risco, exibidas na aba 2, após escolher entre o tipo de mapa “padrão” ou “personalizado”, não poderão mais ser editadas, removidas ou importadas/incluídas.

Figura 07: Configurações gerais - Mapa de riscos

A aba 3 agora é apresentada como “Mapa de Riscos”, antes a tela era nomeada como “Apetite de Risco”.

A aba 4 apresenta a “Ordem das cores”.

Figura 08: Configurações gerais - Ordem das cores

A aba 5 (Cálculo da avaliação) foi incluída na nova versão, e exibe as opções disponível para definir o cálculo do impacto, que poderá ser a média das dimensões ou a maior dimensão.

Figura 09: Configurações gerais - Cálculo da avaliação

Também no novo módulo de configuração do controle de riscos, a label “Probabilidade” foi alterada para “Vulnerabilidade” no gráfico de riscos, bem como na tela de cadastro da avaliação de fatores de risco.

Figura 10: Fator de risco - Avaliação do fator de risco

Criação do mapa de relatório de fatores de riscos

A partir desta versão será possível visualizar também o mapa dos fatores de riscos e o dicionário de fatores de riscos consolidados (antes estas ações só eram possíveis para "riscos").

O caminho Menu do Controle de Risco > relatórios > mapa de risco foi alterado para Menu de contexto do risco > Relatórios > Mapas, pois foi implementado o mapa de fatores de risco.

O caminho Menu do Controle de Risco > relatórios > dicionário de riscos consolidados foi alterado para Menu de contexto do risco > Relatórios > Mapas > Dicionário consolidado, pois foi implementado o dicionário de fatores de riscos consolidados.

Figura 11: Menu novo relatórios Mapas

Figura 12: Menu novo relatórios Dicionário consolidado

Figura 13: Menu antigo relatórios

O sistema deverá permitir a visualização do mapa de fatores de risco. Cada fator de risco deverá ficar posicionado no mapa de fatores de risco conforme sua vulnerabilidade e impacto.

Figura 14: Relatórios - Mapas

Figura 15: Relatórios - Aba Dicionário de fatores de riscos consolidados

Configuração do cálculo da avaliação de fatores de riscos

Atualmente o cálculo do impacto final era realizado com uma média de todos os impactos.

Nesta versão será possível definir se o cálculo do impacto final será a média das dimensões de impacto ou se será a maior dimensão do impacto.

A definição do cálculo é realizada pelo caminho  Menu de contexto do Risco > Configurações > Configurações gerais > configurações gerais > aba 5 = Cálculos da avaliação.

Para a realização do cálculo é necessário acessar essa tela, escolher uma das opções e salvar a configuração desejada.

Figura 16: Configurações gerais - Cálculo da avaliação

IMPORTANTE: Essa nova configuração impactará no cálculo do impacto da avaliação do fator do risco. A forma como o impacto do risco é calculado NÃO será alterada (ou seja, o impacto do risco continuará sendo a média ponderada dos impactos de seus fatores de risco).

Criação de alertas por e-mail sobre as ações criadas nos fatores de riscos

A partir dessa versão o sistema terá a funcionalidade de envio de e-mail para ações do fator de riscos.

Sempre que uma ação for incluída o sistema irá encaminhar um e-mail para o responsável pela execução de ação e, também, para os administradores do controle de riscos. Na alteração do responsável pela ação, somente os administradores recebem e-mail.

Os alarmes do fator de riscos são configurados na nova aba “Alarmes”, conforme figura 17 (Menu de contexto do Risco > Fotores de risco > editar fator de risco > aba 8 = Alarmes).

Figura 17: Alarmes

O usuário pode configurar se um e-mail deve ser encaminhado para o responsável ou administradores, X dias antes do vencimento da ação ou no dia do vencimento. A opção “Responsável pela ação” estará somente leitura, ou seja, não pode ser desmarcada.

Adicionado uma nova opção de avaliação na Dimensão de impacto

O sistema terá como nova opção nas combos de dimensões de impacto, no momento da avaliação do fator de risco, o item "Não se aplica".

Sempre que na combo de dimensão for escolhida a opção "Não se aplica", essa dimensão será desconsiderada do cálculo da criticidade da avaliação.

Figura 18:  Nova opção na avaliação da dimensão do impacto

Figura 19:  Avaliação do fator de risco

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